Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z8110481FA
Oggetto: ACQUISTO TERMINALI PRESENZE
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABRIL SERVICE SRL
    CF: 08977760019
  • CABRIL SERVICE SRL
    CF: 08977760019
CIG: Z6D121AAC7
Oggetto: ACQUISTO MACCHINARIO VERIFICA BANCONOTE
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • SINTEL UFFICIO S.A.S.
    CF: 02646520011
  • SINTEL UFFICIO S.A.S.
    CF: 02646520011
CIG: Z2710E99C4
Oggetto: LAVORI DI SCAVO SOSTITUZIONE PILOMAT
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELLO SRL VIA TITO MINNITI, 13/D 73100 LECCE
    CF: 04300440759
  • MELLO SRL VIA TITO MINNITI, 13/D 73100 LECCE
    CF: 04300440759
CIG: Z111113761
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 588.04
Somme liquidate: € 588.04
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTER SAS di UGO SPERANDIO PIAZZA NAZARIO SAURO, 8 TORINO
    CF:
  • DISTER SAS di UGO SPERANDIO PIAZZA NAZARIO SAURO, 8 TORINO
    CF:
CIG: Z3410E9959
Oggetto: CONSULENZA PROGETTAZIONE TECNICA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 10914620017
  • STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 10914620017
CIG: ZF5110D7F5
Oggetto: NOMINA RUP PARCHEGGIO BELENO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO DARIO MORDENTI PIAZZA E. FILIBERTO, 12/B 10122 TORINO
    CF: 09081130016
  • ARCHITETTO DARIO MORDENTI PIAZZA E. FILIBERTO, 12/B 10122 TORINO
    CF: 09081130016
CIG: Z2E1113855
Oggetto: SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTER SAS di UGO SPERANDIO PIAZZA NAZARIO SAURO, 8 TORINO
    CF:
  • DISTER SAS di UGO SPERANDIO PIAZZA NAZARIO SAURO, 8 TORINO
    CF:
CIG: Z231118AAB
Oggetto: MANUTENZUIONE SISTEMA INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDASPECIALE MULTISERVIZI VENARIA REALE (ASM) VIALE BURIDANI 58 VENARIA REALE
    CF: 07019840011
  • AZIENDASPECIALE MULTISERVIZI VENARIA REALE (ASM) VIALE BURIDANI 58 VENARIA REALE
    CF: 07019840011
CIG: Z81118A83
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDASPECIALE MULTISERVIZI VENARIA REALE (ASM) VIALE BURIDANI 58 VENARIA REALE
    CF: 07019840011
  • AZIENDASPECIALE MULTISERVIZI VENARIA REALE (ASM) VIALE BURIDANI 58 VENARIA REALE
    CF: 07019840011
CIG: Z9C11C181E
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 3663.34
Somme liquidate: € 3663.34
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OVASS SRL VIA GALVANI, 2 10040 LEINI (TO)
    CF: 02518020017
  • OVASS SRL VIA GALVANI, 2 10040 LEINI (TO)
    CF: 02518020017
CIG: Z7E1100861
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERO PIETRO SPA VIA SANTORELLI, 12/2 GRUGLIASCO (TO)
    CF: 02073350015
  • BARBERO PIETRO SPA VIA SANTORELLI, 12/2 GRUGLIASCO (TO)
    CF: 02073350015
CIG: Z9710CFEBE
Oggetto: ACQUISTO VOUCHER
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD610CFFOE
Oggetto: ACQUISTO VOUCHER
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLO SRL VIA REGIO PARCO, 91 SETTIMO TORINESE (TO)
    CF: 03794250013
  • CASTELLO SRL VIA REGIO PARCO, 91 SETTIMO TORINESE (TO)
    CF: 03794250013
CIG: Z670F84C19
Oggetto: FORNITURA PERMESSI DI SOSTA
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLO SRL VIA REGIO PARCO, 91 SETTIMO TORINESE (TO)
    CF: 03794250013
  • CASTELLO SRL VIA REGIO PARCO, 91 SETTIMO TORINESE (TO)
    CF: 03794250013
CIG: ZD0106ED5B
Oggetto: ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARKEON SPQ VIA MISSAGLIA, 97/A1 MILANO
    CF: 04065160964
  • PARKEON SPQ VIA MISSAGLIA, 97/A1 MILANO
    CF: 04065160964
CIG: Z3E10E9B10
Oggetto: FORNITURA POZZETTO INOX
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PILOMAT SRL UNIPERSONALE VIA ZANCA, 17 GRASSOBIO (BG)
    CF: 00383760162
  • PILOMAT SRL UNIPERSONALE VIA ZANCA, 17 GRASSOBIO (BG)
    CF: 00383760162
CIG: Z76103B6FF
Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 8536.00
Somme liquidate: € 8536.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OVASS SRL VIA GALVANI, 2 10040 LEINI (TO)
    CF: 02518020017
  • STS SRL VIA MORGHEN, 34 TORINO
    CF: 10100840015
  • SWEP SRL VIA CARAMAGNA 53 RACCONIGI (TO)
    CF: 01876020049
  • GD SEGNALETICA STRADA PROVINCIALE VOLPIANO LOMBARDORE 11 SAN BENIGNO CANAVESE (TO)
    CF: 08123260013
  • ISTRA SRL VIA ZULIAN 34 VENARIA REALE (TO)
    CF: 10070250013
  • OVASS SRL VIA GALVANI, 2 10040 LEINI (TO)
    CF: 02518020017